| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0014 |
| Číslo faktúry: | FD /0179/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Fpro |
| Adresa: | Peder 151,04405 Janík |
| IČO: | 53794826 |
| Predmet: | stavebné prace |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2021 |
| Súbor: | FD_0179_21 |
| Zverejnené: | 13.10.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 15:12.
